自治区人大常委会审议意见落实情况和审计查出问题整改情况报告,开化网站优化排名服务_网络推广

受自治区人民政府委托，现将自治区人民代表大会常务委员会审议意见落实情况及审计发现问题整改情况报告如下：

2019年9月，自治区第十一届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议听取审议了《西藏自治区2018年预算执行和其他财政收支审计工作报告》，要求自治区政府及有关部门深入分析审计，查明问题原因，落实整改责任，加大整改力度，堵塞制度漏洞，着力解决共性、长期性问题。

自治区党委、政府高度重视审计发现问题的整改工作。吴英杰书记在自治区党委审计委员会第一次会议上强调，各级各部门要积极支持和配合审计工作，自觉依法接受审计监督，认真整改审计中发现的问题，加强审计工作。运用审计结果，切实提高审计监督质量和效率。 10月18日，齐扎拉主席主持召开政府常务会议，部署审计发现问题整改工作，要求各级各部门、各单位提高政治站位，强化责任，对审计反映问题进行比对工作报告提出建议建议一一研究梳理，细化整改措施，狠抓整改落实，完善长效管理机制，不断提高公共资金资源管理水平。

自治区有关部门和单位严格按照吴英杰书记的重要批示和齐扎拉主席关于加强整改工作的具体要求，认真履行整改责任，坚持严格整改、务实整改，按照整改情况建立了整改台账。列出问题清单，并逐项限期整改。。在深入整改问题的同时，举一反三，认真剖析问题原因，完善体制机制，坚决遏制重复违法行为，从源头上推进规范管理。截至9月底，各责任单位已上缴财政收入2.21亿元，返还原渠道资金2833.03万元，调账处理资金3.25亿元。根据审计意见和建议，制定完善规章制度75项，审计整改取得明显成效。

1.自治区级财务管理、决算草案审计整改

（一）决算草案编制准确性不够的问题。区财政将森林植被恢复费2.73亿元、确认的政府股权投资收益3325.41万元上缴国库，纳入预算管理。同时，区财政部门按照自治区政府要求，积极推进行政事业单位租赁资产统一集中管理，规范非经营性资产借贷，确保地方财政收入及时足额缴入国库。

（二）年初收支预算到位率较低，预算编制工作仍需加强。区财政部门认真整改预算编制中存在的问题，在2020年预算编制中采取有效措施，提高预算编制的科学性、准确性和完整性。一是压实预算主体职责，做好预算项目立项和审核工作，切实加强项目库建设。二是及时提出专项资金分配预算方案，细化单位、项目，降低预算编制规模和二次拨款比例。三是提高收支预算编制的科学性和准确性，将所有收支纳入预算管理，进一步提高收支预算编制执行率。四是加快财务核心业务一体化系统建设，强化预算信息管理，进一步提高预算管理科学化水平。

（三）预算分配和执行管理存在薄弱环节。区财政部门采取措施，加强中央转移支付动态分析，加强内部通报，细化项目预算，加强统筹整合，压实预算执行主体责任。加快预算编制和上级转移支付资金分解下达，不断提高预算配置有效性。加强部门预测，建立预算执行与预算编制联动机制。预算执行进度考核，进一步提高部门预算执行进度；部门预算存量资金6.32亿元已全部清算；收回的政府投资资金2亿元，冲减经常性支出，纳入预算管理；对于未按要求补充预算稳定调整基金的问题，财政部已用35.97亿元弥补退税等支出。

（四）国库集中支付管理需要进一步加强的问题。区财政部门按照审计整改要求，优化完善国库集中支付动态监测预警触发规则。目前，动态监测系统运行正常。同时，区财政部门积极引进先进的省市财政资金管理系统，吸收先进管理经验，不断加强国库集中支付管理；加强预算单位银行账户备案管理，核对预算单位多账户，清理盘活单位实际账户资金。进一步加强预算单位实际资本项目监管。

2、对同级部门预算执行情况的审计和整改

（一）部门预决算管理亟待加强的问题整改

一、关于预决算编制不够完整、科学的问题。针对预算、决算编制中存在的编制不全、预算不细化、追加预算比例大等问题，区科技厅等13个单位高度重视，积极加强整改，切实履行主体责任。部门预算编制。通过提前部署部署，加强预算法培训，推动滚动编制三年财务计划，细化项目预算，科学设定绩效目标等方法，不断提高年初预算到位率，减少预算支出。增加年中预算，提高预算编制的科学性和准确性。

2、关于部门预算管理不够规范的问题。针对水电费普遍超出预算的问题，各相关责任单位进一步加强水电管理，规范水电费缴纳范围，按核定限额使用资金，严格控制和压缩一般水电费。支出；区商务厅等5家单位已上缴欠缴财政收入612.91万元，区发改委应缴利息159.07万元，正在整改中；通过调整账目等方式，对区旅游发展厅等7个单位虚报支出、扩大支出范围等问题进行了整改。。

三、关于预算执行进度控制不严、存量资金未及时清理盘活问题。区住房城乡建设厅等12家单位加强前期工作，加快项目实施，加大项目支出监督考核力度，推进项目建设和资金拨付进度。目前，项目资金已拨付4.74亿元，剩余资金正在按计划拨付中。项目进度正在分配中；按照区财政部门要求，整合区商务厅长期闲置项目资金1.93亿元；区林业和草原局等7家单位已清算结转两年多存量资金2967.83万元，相关部门正在抓紧盘活剩余存量资金。与财务部门的谈判正在进行中。

4、关于预算单位财务核算不规范、部分单位决算编制报送不准确的问题。对于指标混用严重问题，22家责任单位高度重视，积极整改，进一步加强部门预算管理，严格执行财政批准的支出预算，完善资金申请、分配和使用管理制度，严格控制预算支出，确保基本支出和项目支出按额、按科目、按用途，防止指标混用现象再次发生。区发改委将虚列支出使用的“零余额账户”资金848.83万元冲减当年预算支出；区林业和草原局等6单位进一步加强部门决算编制管理，切实提高部门决算编制质量。

（二）整改财务管理不到位的问题。区商务局已按照审核要求将“小金库”资金186.04万元全部划入各单位基本账户并注销； 15家单位通过调整、清理、回收等方式清理经常项目资金3325.69万元，剩余经常项目资金因涉及历史遗留问题需逐年持续清理；区商务部门已对原口岸办、原贸易局的账户进行注销，其余3家单位正在办理多账户注销手续；针对公务卡管理中存在的问题，九家相关责任单位将严格按照《自治区公务卡管理办法》，全面加强公务卡管理，严格执行公务卡强制结算目录，加大公务卡管理力度。名片的使用率。例如，区农业农村部门专门印发了《关于规范公务卡使用的通知》，切实加强公务卡结算管理。

（三）整改国有资产登记不全、管理不规范问题。区退役军人局等四单位严格执行国有资产租赁、出借审批程序，规范国有资产管理，避免国有资产流失；区商务局等5家单位已按照审计要求补编国有资产，区林业和草原局将单位商业楼、酒店等固定资产全部移交区国营管理- 自有资产公司；区公安部门等2单位按规定程序报废25辆超员车辆，其余超员车辆正在办理相关手续；区发改委拟在理顺产权关系后，收回长期闲置的门面房屋。，相关手续正在办理中。

三、“三大攻坚战”审计整改情况

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